| FY2020 | FY2021 | FY2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (approp.) | (approp.) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $417,199,060 | $416,097,365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $860,000 | $870,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $750,270 | $172,635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $418,809,330 | $417,140,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 864.53 | 867.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 65.83 | 64.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 930.36 | 931.58 |
| FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $372,206,128 | $404,350,004 | $393,138,982 | $389,398,323 | $410,141,773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $887,999 | $826,599 | $882,661 | $860,983 | $890,505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $785,866 | $784,628 | $776,990 | $769,711 | $763,038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $373,879,993 | $405,176,603 | $394,798,633 | $391,029,017 | $411,795,316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 816.92 | 828.00 | 834.91 | 842.86 | 857.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 61.07 | 65.42 | 63.46 | 63.66 | 65.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 877.99 | 893.42 | 898.37 | 906.52 | 922.86 |
| FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $348,236,879 | $369,235,174 | $366,082,967 | $372,626,914 | $367,445,263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $1,172,339 | $620,224 | $620,224 | $620,224 | $948,717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $264,794 | $1,288,835 | $854,300 | $1,244,300 | $1,187,994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $349,674,012 | $371,144,233 | $367,557,491 | $374,491,438 | $365,057,974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 855 | 788.34 | 800.21 | 810.60 | 820.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 8 | 50.78 | 49.25 | 51.49 | 58.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 863 | 839.12 | 849.46 | 862.09 | 877.24 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $284,440,012 | $261,451,519 | $308,449,879 | $310,035,128 | $327,104,538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $10,387,569 | $12,707,021 | $12,729,241 | $11,744,961 | $10,300,922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $294,827,581 | $274,158,540 | $321,179,120 | $321,780,089 | $337,405,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 846 | 883 | 907 | 930 | 913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 24 | 17 | 15 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 870 | 900 | 922 | 944 | 925 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $185,990,126 | $200,805,471 | $211,142,961 | $216,298,439 | $314,013,626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $16,169,270 | $10,603,789 | $10,449,761 | $10,130,046 | $8,318,710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $198,091 | $177,516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $202,159,396 | $211,409,260 | $221,592,722 | $226,626,576 | $322,509,852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 800 | 824 | 819 | 829 | 843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 42 | 24 | 27 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 842 | 848 | 846 | 855 | 870 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $135,650,524 | $145,255,518 | $152,898,434 | $150,023,772 | $172,328,380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $11,198,708 | $11,736,214 | $12,101,342 | $13,724,951 | $15,447,554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $146,849,232 | $156,991,732 | $164,999,776 | $163,748,723 | $187,775,934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 698 | 705 | 705 | 770 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 91 | 63 | 42 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 789 | 768 | 747 | 812 | 842 |
acutal = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
*General Fund operating budget.
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