| FY2020 | FY2021 | FY2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (approp.) | (approp.) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $75,823,092 | $75,092,226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $6,213,797 | $6,363,763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $1,196,814 | $1,161,306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $83,233,703 | $82,617,295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 344 | 349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 366 | 371 |
| FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $68,616,583 | $70,218,777 | $69,579,690 | $75,638,168 | $75,714,163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $6,143,646 | $5,221,131 | $5,632,435 | $5,589,324 | $7,169,423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $1,445,722 | $1,806,541 | $1,465,258 | $2,404,426 | $1,798,776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $76,205,951 | $77,246,449 | $76,677,383 | $83,631,918 | $84,682,362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 323.5 | 318 | 329 | 332 | 340.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 23.5 | 21 | 23 | 22 | 23.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 347.5 | 339 | 352 | 354 | 363.50 |
| FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $63,661,503 | $68,363,708 | $69,568,941 | $70,731,193 | $69,845,061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $4,215,599 | $4,658,633 | $5,477,585 | $4,834,628 | $5,005,335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $2,158,757 | $3,757,633 | $3,303,940 | $2,103,420 | $1,324,471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $70,035,859 | $76,779,974 | $78,350,466 | $77,669,241 | $76,174,867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 341 | 327.5 | 331 | 321 | 314.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 17 | 11.0 | 14 | 19 | 26.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 358 | 338.5 | 345 | 340 | 340.5 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $46,149,224 | $58,236,475 | $56,432,709 | $59,716,762 | $70,762,214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $9,894,783 | $10,605,403 | $11,106,820 | $11,058,734 | $8,568,118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $696,909 | $527,038 | $1,759,250 | $1,980,907 | $1,446,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $56,740,916 | $69,368,916 | $69,298,779 | $72,756,403 | $80,776,642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 307.5 | 319.5 | 334 | 347 | 341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 26.5 | 27.0 | 23 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 334.0 | 346.5 | 357 | 364 | 358 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $31,554,844 | $36,027,380 | $40,845,682 | $48,914,195 | $43,072,594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $8,801,139 | $11,039,547 | $9,953,520 | $12,356,250 | $10,471,792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $1,455,375 | $1,737,216 | $448,157 | $2,534,424 | $553,003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $41,811,358 | $48,804,143 | $51,247,359 | $63,804,869 | $54,097,389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 282 | 287 | 276 | 291.5 | 295.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 5 | 6 | 9 | 26.5 | 26.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 287 | 293 | 285 | 318.0 | 322.25 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $24,252,576 | $27,310,028 | $28,377,648 | $29,057,034 | $30,152,334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $5,350,121 | $5,436,486 | $7,590,380 | $7,026,135 | $8,300,763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $833,068 | $398,598 | $179,665 | $209,834 | $252,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $30,435,765 | $33,145,112 | $36,147,693 | $36,293,003 | $38,820,421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 245 | 236 | 242 | 252 | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 1 | 6 | 6 | 8 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 246 | 242 | 248 | 260 | 263.5 |
actual= actual expenditures
approp.= appropriations
FTE = full-time equivalent
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