| FY2020 | FY2021 | FY2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (approp.) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $143,043,042 | $141,930,540 | $154,320,629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $1,484,149 | $1,664,200 | $1,474,269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $530,800 | $235,800 | $110,372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $145,057,991 | $143,830,540 | $155,905,270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 550 | 565 | 592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 553 | 568 | 595 |
| FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $117,682,106 | $123,381,010 | $129,457,793 | $134,058,374 | $142,147,023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $1,392,107 | $1,292,764 | $1,724,298 | $1,550,567 | $1,295,952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $725,736 | $1,016,751 | $538,859 | $831,632 | $705,023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $119,799,949 | $125,690,525 | $131,720,950 | $136,440,573 | $144,147,998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 446 | 463 | 474 | 484 | 511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 449 | 466 | 478 | 487 | 514 |
| FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $106,247,058 | $106,337,211 | $111,847,856 | $114,523,253 | $114,216,004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $1,896,246 | $1,107,019 | $1,269,290 | $1,119,197 | $1,305,925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $941,694 | $1,264,348 | $1,112,724 | $1,459,380 | $951,025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $109,084,998 | $108,708,578 | $114,229,870 | $117,101,830 | $116,472,954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 490 | 432 | 404 | 398 | 422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 17 | 10 | 14 | 16 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 507 | 442 | 418 | 414 | 429 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $111,565,013 | $92,458,065 | $95,619,967 | $106,972,301 | $101,895,733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $1,229,502 | $1,429,092 | $1,243,090 | $1,576,699 | $1,367,105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $979,532 | $712,147 | $508,691 | $425,398 | $624,251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $113,774,047 | $94,599,304 | $97,371,748 | $108,974,398 | $103,887,089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 476 | 486 | 503 | 510 | 504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 3 | 3 | 3 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 479 | 489 | 506 | 512 | 522 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $52,660,481 | $59,654,045 | $71,147,639 | $67,719,999 | $76,231,902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $915,135 | $852,439 | $1,001,464 | $991,482 | $963,770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $334,640 | $361,868 | $325,873 | $514,711 | $669,616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $53,910,256 | $60,868,352 | $72,474,976 | $69,226,192 | $77,865,288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 368 | 410 | 449 | 461 | 467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 372 | 414 | 453 | 464 | 470 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $38,383,574 | $36,899,601 | $44,247,117 | $47,815,869 | $50,483,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $694,434 | $669,203 | $657,771 | $691,396 | $604,758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $39,312 | $33,889 | $113,230 | $237,046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $39,078,008 | $37,608,116 | $44,938,777 | $48,620,495 | $51,325,470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 303 | 306 | 323 | 330 | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 306 | 309 | 327 | 334 | 349 |
* Federal and State combined funds.
actual= actual expenditures
approp.= appropriations
FTE = full-time equivalent
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