| FY2020 | FY2021 | FY2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (approp.) | (approp.) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $89,977,110 | $94,818,935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $2,201,090 | $1,731,065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $150,000 | $120,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $92,328,200 | $96,550,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 294 | 292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 334 | 332 |
| FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $77,119,435 | $77,396,390 | $82,262,576 | $82,041,011 | $89,012,484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $1,567,638 | $1,632,013 | $1,764,897 | $1,802,159 | $2,057,584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $186,931 | $382,411 | $171,324 | $154,669 | $156,719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $78,874,004 | $79,410,814 | $84,198,797 | $83,970,839 | $91,226,787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 266 | 273 | 283 | 288 | 294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 44 | 48 | 36 | 36 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 310 | 321 | 319 | 324 | 332 |
| FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $59,482,245 | $57,531,315 | $62,800,857 | $69,288,765 | $74,921,431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $1,729,418 | $1,728,156 | $1,418,036 | $1,451,517 | $1,695,672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $862,601 | $1,995,801 | $372,111 | $349,778 | $399,217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $62,074,264 | $61,255,272 | $64,591,004 | $71,090,060 | $77,016,320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 289.5 | 264.5 | 248.5 | 247.5 | 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 40.0 | 38.5 | 39.6 | 44.1 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 329.5 | 303.0 | 288.1 | 291.6 | 301 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $59,327,993 | $65,940,045 | $71,664,265 | $74,087,353 | $72,777,625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $4,049,796 | $4,895,087 | $8,105,960 | $7,043,895 | $5,371,957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $1,749,329 | $668,031 | $420,238 | $454,601 | $567,968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $65,127,118 | $71,503,163 | $80,190,483 | $81,585,849 | $78,717,550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 226 | 226 | 264 | 270 | 285.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 50 | 45 | 15 | 43 | 42.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 276 | 271 | 279 | 313 | 328.5 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $39,614,637 | $44,352,183 | $44,969,201 | $45,550,672 | $51,707,672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $3,600,461 | $3,971,463 | $3,999,785 | $4,107,890 | $3,502,543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $382,065 | $302,188 | $342,136 | $392,078 | $645,846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $43,597,163 | $48,625,834 | $49,311,122 | $50,050,640 | $55,856,061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 177 | 214 | 216 | 208 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 35 | 30 | 45 | 55 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 212 | 244 | 261 | 263 | 262 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $27,383,701 | $29,619,089 | $36,172,849 | $35,760,841 | $36,477,373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $2,381,643 | $2,428,176 | $2,449,495 | $2,845,913 | $3,242,933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $47,522 | $57,895 | $192,977 | $196,842 | $221,459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $29,812,866 | $32,105,160 | $38,815,321 | $38,803,596 | $39,941,765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 150 | 155 | 156 | 156 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 25 | 35 | 40 | 40 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 175 | 190 | 196 | 196 | 207 |
actual = acutal expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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